Trīs nozares, kam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts visvairāk līdzekļu, ir izglītība, sociālā aizsardzība un pašvaldības teritoriju apsaimniekošana. Novada attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktivitāšu finansēšanai 2025. gadā paredzēti 7 934 715 EUR. Šī gada budžetā pašvaldība ir saglabājusi visas iepriekš uzsāktās brīvprātīgās iniciatīvas, dažām no tām pieaudzis paredzētā finansējuma apmērs. Pašvaldības finanšu saistību apmērs pret pamatbudžeta ieņēmumiem 2025. gadā ir samazinājies līdz 13,59%.
IEŅĒMUMI
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 27 898 510 EUR apmērā, līdzekļu atlikums no iepriekšējā gada 4 206 812 EUR un plānotie aizņēmumi Eiropas Savienības projektu priekšfinansējumam 1 584 313 EUR apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumu lielākais īpatsvars ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim - 9 981 674 EUR jeb 29,63% no budžeta ieņēmumiem, kas ir par 200 081 EUR vairāk nekā pērn faktiski saņemts. Otrais pēc apjoma lielākais - 9 689 343 EUR jeb 28,76% - ieņēmumu avots ir valsts budžeta transferti, neskaitot dotāciju no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (PFIFF) un speciālo dotāciju pašvaldībai kā Eiropas Savienības (ES) ārējai robeža. Trešais lielākais ieņēmumu avots ir PFIFF finansējums 4 797 255 EUR jeb 14,24%, kas ir par 174 648 EUR vairāk nekā 2024. gadā.
IZDEVUMI
Pamatbudžeta izdevumi kopā plānoti 33 689 635 EUR apmērā, tai skaitā pēc funkcionālajām kategorijām - 32 153 620 EUR. Aizdevumu pamatsummu atmaksai paredzēti 1 442 172 EUR, savukārt 93 843 EUR paredzēti ieguldīšanai SIA “Rūpe” pamatkapitālā, īstenojot ES projektu.
Vērtējot pamatbudžeta izdevumus pēc valdības funkcijām, kā ierasts, lielākais īpatsvars ir izglītībai 12 535 018 EUR jeb 37,21% no izdevumiem, otrā pozīcijā ir izdevumi sociālajai aizsardzībai - 4 898 203 EUR jeb 14,54%, trešā pēc īpatsvara lielākā pozīcija ir pašvaldības teritoriju apsaimniekošana - 4 880 875 EUR jeb 14,49%.
Attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktivitāšu 2025. gadā ir 7 934 715 EUR (pilns aktivitāšu saraksts budžeta 3. pielikumā). Veidojot 2025. gada budžetu, pašvaldība izmanto likumā paredzēto iespēju pārcelt šī gada aizdevumu pamatsummu atmaksu 499 000 EUR apmērā uz nākamajiem periodiem. Līdz ar to iegūtais finansējums novirzīts novada attīstības programmas aktivitāšu īstenošanai.
Pagājušo gadu pašvaldība noslēdza ar ieņēmumu pārpildi 820 654 EUR (tai skaitā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu pārpilde bija 527 922 EUR). Šo finansējumu 2025. gada budžetā plānots izmantot Eiropas Savienības un pašvaldības investīciju projektu īstenošanai.
2025. gadā nodarbināto atlīdzības palielināšanai no pašvaldības līdzekļiem budžetā iekļauti 364 496 EUR, tajā skaitā atlīdzības palielinājums darbiniekiem, kuru atalgojums bija zem normatīvajos aktos noteiktās minimālās darba algas, pirmsskolas, interešu un profesionālās ievirzes izglītības pedagogiem, kuri saņem atalgojumu no pašvaldības finansējuma, kā arī pārējiem pašvaldības darbiniekiem.
Šī gada budžetā pašvaldība ir saglabājusi visas līdz šim uzsāktās brīvprātīgās iniciatīvas, turklāt dažām no tām ir pieaudzis paredzētā finansējuma apmērs.
Pašvaldība arī 2025. gadā līdzfinansēs:
- nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai – 16 877 EUR;
- ēku fasāžu atjaunošanu un pieguļošās teritorijas labiekārtošanu – 30 241 EUR;
- daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu – 5000 EUR;
- skolēnu un audzēkņu ēdināšanu – 459 425 EUR, paredzot papildu 77 000 EUR finansējumu, lai no nākamā mācību gada pārskatītu pašvaldības atvieglojumu apmēru;
- projektu konkursu uzņēmējiem kultūras pasākumu rīkošanai – 6000 EUR;
- projektu konkursus sporta pasākumu rīkošanai – 43 800 EUR.
Tāpat arī šogad pašvaldība piešķirs līdzekļus:
- skolēnu nodarbinātībai vasarā – 30 457 EUR;
- naudas balvām olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājiem un pedagogiem – 12 500 EUR;
- stipendijām skolēniem par augstiem sasniegumiem – 2500 EUR;
- skolēnu vasaras aktivitātēm un nometnēm – 8146 EUR;
- stipendijām medicīnas speciālistu piesaistei (divi stipendiāti) – 20 060 EUR;
- sportistiem sporta sasniegumu veicināšanai – 7900 EUR.
Šī gada budžetā paredzēts lielāks finansējums, lai atbalstītu sociālās jomas biedrības, kas apvieno personas ar veselības traucējumiem - kopumā 10 000 EUR. Atbalsts vienai biedrībai no 430 EUR pieaugs līdz 1000 EUR.
Budžetā paredzēts finansējums arī visiem iepriekš noteiktiem pašvaldības materiālā atbalsta veidiem iedzīvotājiem - bērna piedzimšanas pabalstam, Ziemassvētku paciņām, pabalstam politiski represētajiem, svētku pabalstiem pirmajam un simtajam jaundzimušajam, Zelta un Dimanta kāzu jubilejās, 100 un vairāk gadus sasniegušajiem - kopumā 28 880 EUR. Turklāt, ņemot vērā minimālās algas pieaugumu, palielinās apmērs pabalstiem, kas izteikti procentos no minimālās algas – jaundzimušā pabalsts no šī gada ir 296 EUR, savukārt Ziemassvētku pabalsta jeb paciņas vērtība – 8,14 EUR.
Tā kā šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, šim mērķim pašvaldības budžetā paredzēti 80 000 EUR, savukārt līdzdalības budžetam – 10 000 EUR.
Alūksnes novada pašvaldības Attīstības programmas 2022.-2027. gadam Rīcības un Investīciju plāna finansējums 2025. gadam
- Pils ielas atjaunošana no Kolberģa ielas līdz Kalnadruvu ielai – 1064 111 EUR
- Slūžu tilta remonts Kalncempju pagastā – 25 600 EUR
- Pašvaldības autoceļa Anna-Teikas atjaunošana Annas pagastā – 9000 EUR
- Lupatu tilta remonts Annas pagastā – 3000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Jaunzemi-Zvirgzdiņi atjaunošana Ilzenes pagastā – 12 000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja seguma atjaunošana Jaunlaicenes pagastā – 15 000 EUR
- Tilta pār Kūdupi pārbūve autoceļā Čistigi-Zagorje Pededzes pagastā – 81 000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Sauleskalns-Lauciņi atjaunošana Veclaicenes pagastā – 7000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Pamatskola-Priedulejas seguma atjaunošana Ziemera pagastā – 5000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas seguma atjaunošana Mārkalnes pagastā – 5000 EUR
- Pašvaldības autoceļa Mālupe-Jasmīnes seguma atjaunošana Mālupes pagastā – 4200 EUR
- Pašvaldības autoceļa Stuņķene-Laines seguma atjaunošana Jaunalūksnes pagastā – 5000 EUR
- Pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietējo autoceļu seguma atjaunošana – 127 584 EUR
- Alsviķu un Strautiņu ciema apgaismojuma uzlabošana – 87 000 EUR
- Alsviķu pagasta Alsviķu ciema brīvdabas estrādes solu atjaunošana – 4000 EUR
- Publiskā ielu apgaismojuma infrastruktūras projektēšana un izbūve Pededzes ciema centrā – 50 000 EUR
- Bērnu rotaļu laukumu pilnveidošana Malienas un Zeltiņu pagastā – 20 000 EUR
- Publiskās ārtelpas attīstīšana Alūksnes pilsētas funkcionālajā teritorijā – 597 624 EUR
- Elektroautobusu iegāde izglītojamo mobilitātes veicināšanai un skolu tīkla sasniedzamības nodrošināšanai – 11 713 EUR
- Projekts “Atklājot mantojumu”/ “Discovering heritage” – 27 842 EUR
- Jauniešu nodarbinātība vasarā – 30 457 EUR
- Līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai – 16 877 EUR
- Līdzfinansējums ES projektam par Alūksnes pilsētas ielu posmu pārbūvi – 179 871 EUR
- Projekts “Sports visiem”/ “Sports for all” – 19 067 EUR
- Projekts “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā” – 14 10 720 EUR
- Projekta “Ezera piekrastes attīstība” būvprojekta izstrāde – 359 734 EUR
- Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana (būvprojekta izstrāde SAC “Pīlādži”) – 63 750 EUR
- Pašvaldības stipendiju piešķiršana speciālistu piesaistei – medicīnas personāla piesaiste – 20 060 EUR
- Atbalsts sociālās jomas biedrībām, kuras apvieno personas ar veselības traucējumiem – 10 000 EUR
- Transportlīdzekļu iegāde pašvaldības funkciju nodrošināšanai – 256 398 EUR
- Bezemisiju transportlīdzekļu izmantošanas veicināšana Alūksnes novadā – 740 476 EUR
- Specializētais operatīvais transportlīdzeklis pašvaldības policijai – 56 600 EUR
- Līdzfinansējums ēku fasāžu atjaunošanai un pieguļošās teritorijas labiekārtošanai – 30 241 EUR
- Mācību un koplietošanas telpu remonti (elektroinstalācijas maiņa PII “Mazputniņš”) – 78 154 EUR
- Mācību un koplietošanas telpu remonti (telpu kosmētiskais remonts PII “Pienenīte”) – 53 425 EUR
- Erasmus+ projektu īstenošana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolai – 15 598 EUR
- Mācību līdzekļu un aprīkojuma papildināšana izglītības iestādēs – 186 493 EUR
- Dzīvojamā fonda atjaunošana (pašvaldības dzīvokļu remonti) – 25 000 EUR
- Alūksnes novada ziemas sporta centra “Mežinieki” attīstība projektēšana un izbūve – 112 098 EUR
- Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam Alūksnes pilsētā (Ezermalas ielas pārbūve) – 244 362 EUR
- Veselības veicināšanas projekts “Esi vesels Bānīša zemē!” – 59 086 EUR
- Vides pieejamības nodrošināšanai personu ar invaliditāti mājokļos (pacēlāju ierīkošana) – 77 497 EUR
- Sociālo mājokļu atjaunošana Jāņkalna ielā – 8 731 616 EUR
- Izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana – 30 000 EUR
- Alūksnes stacijas ēkas fasādes atjaunošana ar sienas gleznojumu – 10 000 EUR
- Mācību un koplietošanas telpu remonti jaunā korpusa Glika ielā 10 cokola remonts – 5000 EUR
- Mācību un koplietošanas telpu remonti ģimnāzijas sporta zāles jumta seguma remonts – 15 000 EUR
- Uzņēmējdarbības atbalsta centram uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu pilnveide, jauniešu uzņēmējspēju sekmēšana – 17 497 EUR
- Vasaras aktivitāšu, nometņu konkurss bērniem un jauniešiem – 8146 EUR
- Novada sporta pasākumi – 117 136 EUR
- Atbalsts sportistiem jaunu talantu augstu sasniegumu attīstība – 22 900 EUR
- Ar invazīvajām sugām invadēto teritoriju apsekošana, platību ierobežošana un samazināšana – 7000 EUR
- Sociālās aprūpes centra “Pīlādži” paplašināšanas būvprojekta izstrāde – 71 390 EUR
- Inventāra iegāde amatierkolektīvu darbības nodrošināšana – 3000 EUR
- Alūksnes pilsētas svētki – 53 973 EUR
- Aktivitātes Bānīša dzimšanas dienā – 5000 EUR
- Decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide un uzturēšana – 9000 EUR
- Meža resursu atjaunošana (koku stādu iegāde) – 5300 EUR
- Publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementi – 6500 EUR
- Ielu būvprojektu izstrāde – 38 098 EUR
- Alūksnes kapsētas digitālā uzmērīšana – 5000 EUR
- Supervīzijas un apmācību nodrošināšana sociālā darba speciālistiem – 10 500 EUR
- Sadarbība starp pašvaldību un formālajām sabiedrības grupām – 14 285 EUR
- Pasākums novada audžuģimeņu godināšanai – 2500 EUR
- Bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un papildināšana PII “Sprīdītis” – 14 844 EUR
- Kāpņu telpas remonts Alūksnes bibliotēkā, stends Bejas bibliotēkā, inventāra iegāde Alūksnes novada bibliotēkai un struktūrvienībām – 45 688 EUR
- Alūksnes Vecās pils ēkas logu restaurācija – 24 200 EUR
- Dziesmu un deju svētku process – 80 000 EUR
- Konkurss uzņēmējiem kultūras pasākumu rīkošanai – 6000 EUR
- Alūksnes novada muzeja dalība Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursos – 11 888 EUR
- Sabiedrības digitālo prasmju apmācības projekts – 18 479 EUR
- Jumta notekcauruļu remonts Jaunannas tautas nama ēkai un ēkai “Pūcītēs” Mārkalnes pagastā – 8000 EUR
- Patvertņu aprīkojuma iegāde – 319 137 EUR
Pilnā apjomā ar Alūksnes novada pašvaldības 2025. gada budžetu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv.
